CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
ZA921B3A9B |
SPESE PER CORRISPONDENZA DELL'ENTE TRIENNIO 2018/2020 |
€ 14000.00 |
€ 5767.66 |
01-01-2018 |
28-02-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD - CF: 97103880585 /
| POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD - CF: 97103880585 /
|
ZAF21B3D34 |
XXI EDIZIONE MOSTRA DEI PRESEPI |
€ 399.74 |
€ 264.74 |
28-12-2017 |
28-02-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
CONAD SOC. COOP - CF: 03320960374 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
CONAD SOC. COOP - CF: 03320960374 /
|
Z4D21B3F39 |
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 |
€ 780.00 |
€ 0.00 |
30-12-2017 |
28-02-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO ORSOGNA - CF: 02526260696 /
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO ORSOGNA - CF: 02526260696 /
|
Z5821C083E |
AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
01-01-2017 |
04-04-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROFESSIONAL NET DI CECCAROSSI GIUSTINO - CF: CCCGTN72A21E243J /
| PROFESSIONAL NET DI CECCAROSSI GIUSTINO - CF: CCCGTN72A21E243J /
|
Z1F21C1A37 |
FORNITURA N. 2 TARGHE PER INAUGURAZIONE TEATRO E ASILO NIDO |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
01-01-2018 |
03-05-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
Z7021C1B75 |
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO TEATRO COMUNALE |
€ 90.00 |
€ 90.00 |
01-01-2018 |
03-05-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
ZE021C5FE2 |
FORNITURA ELESOFT E N. 4 BLOCCHI RACCOLTA DATI DAL SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
€ 163.48 |
€ 163.48 |
18-01-2018 |
02-05-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
Z49226E1CA |
FORNITURA BANDIERE PER L'EDIFICIO COMUNALE |
€ 85.00 |
€ 85.00 |
28-02-2018 |
15-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAGGIONATO ROBERTO - CF: FGGRRT74M13F464Y /
| FAGGIONATO ROBERTO - CF: FGGRRT74M13F464Y /
|
Z3C22CCA17 |
FORNITURA CARTA IGIENICA PER GLI UFFICI COMUNALI |
€ 100.08 |
€ 100.08 |
20-03-2018 |
17-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSCART SRL - CF: 01469840662 /
| INGROSCART SRL - CF: 01469840662 /
|
Z2222ECFA2 |
ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE HALLEY |
€ 210.00 |
€ 210.00 |
26-03-2018 |
21-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z5D23039A4 |
FORNITURA MANIFESTI GIORNATA DELLA MEMORIA E FOIBE |
€ 80.00 |
€ 80.00 |
03-04-2018 |
03-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
ZBA2322082 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANUSCA |
€ 120.00 |
€ 120.00 |
10-04-2018 |
21-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.N.U.S.C.A. SRL - CF: 01897431209 /
| A.N.U.S.C.A. SRL - CF: 01897431209 /
|
Z97233E2EA |
FORNITURA BUSTE DA LETTERA |
€ 99.98 |
€ 99.98 |
18-04-2018 |
28-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
THEMA OFFICE SRL - CF: 01762630406 /
| THEMA OFFICE SRL - CF: 01762630406 /
|
Z022346C38 |
PROROGA AFFIDAMENTO LEGALE DAL 21/04/2018 AL 21/07/2018 |
€ 3312.49 |
€ 3312.48 |
21-04-2018 |
20-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE AVV.TO ORSOLA PIERANTONI - CF: 01680200696 /
| STUDIO LEGALE AVV.TO ORSOLA PIERANTONI - CF: 01680200696 /
|
Z4B236E3B5 |
ARTINVITA FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ABRUZZI |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
04-05-2018 |
28-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALEGNAMERIA CRISTINI FRANCESCO - CF: CRSFNC65R24E243Q /
EXTREME SERVICE SRL - CF: 01629710680 /
| EXTREME SERVICE SRL - CF: 01629710680 /
FALEGNAMERIA CRISTINI FRANCESCO - CF: CRSFNC65R24E243Q /
|
Z50236E413 |
RINNOVO SERVIZI PEC ARUBA E AUMENTO GB MEMORIA |
€ 75.00 |
€ 75.00 |
07-05-2018 |
21-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA BUSINESS SRL - CF: 01497070381 /
| ARUBA BUSINESS SRL - CF: 01497070381 /
|
Z05237F01E |
RINNOVO SERVIZI PEC PRO ARUBA UFFICIO TECNICO |
€ 30.00 |
€ 30.00 |
10-05-2018 |
21-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA BUSINESS SRL - CF: 01497070381 /
| ARUBA BUSINESS SRL - CF: 01497070381 /
|
ZC423EEFEE |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 E FORNITURA N. 1 REGISTRO RISCOSSIONE DIRITTI |
€ 185.00 |
€ 185.00 |
19-06-2018 |
28-08-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
Z5423EF219 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 |
€ 201.67 |
€ 0.00 |
19-06-2018 |
28-02-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
Z2023FB6E2 |
FORNITURA MANIFESTI E CORONA DI ALLORO PER IL 25 APRILE 2018 |
€ 172.60 |
€ 97.60 |
13-06-2018 |
28-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
WONDERLAND BY FLORA VERDE - CF: TRBCLD97C58E243N /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
WONDERLAND BY FLORA VERDE - CF: TRBCLD97C58E243N /
|
Z32240D521 |
I concorso musicale Città di Orsogna - VI Premio Nazionale Camillo De Nardis – IV Premio internazionale Domenico Ceccarossi |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
19-06-2018 |
27-08-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO ORSOGNA - CF: 02526260696 /
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO ORSOGNA - CF: 02526260696 /
|
Z3E2442973 |
SERVIZIO DI PRESTAZIONE PER ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DELL'ENTE |
€ 39960.00 |
€ 9990.00 |
04-07-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRATICABILE Soc. Coop. Onlus - CF: 02325690697 /
| PRATICABILE Soc. Coop. Onlus - CF: 02325690697 /
|
ZF52446E62 |
4^ edizione Viaggio a cavallo sulla Linea GUSTAV alla ricerca delle radici dell’Europa Unita |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
06-07-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
ZC52447318 |
NOLEGGIO AUTOBUS PER CURE TERMALI A CARAMANICO TERME |
€ 2195.00 |
€ 2195.00 |
06-07-2018 |
27-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
| L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
|
ZBF2462E9C |
RINFRESCO UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA' ANNO 2018 |
€ 250.00 |
€ 0.00 |
06-07-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAGRANZE SRL - CF: 02582790693 /
| FRAGRANZE SRL - CF: 02582790693 /
|
Z2D2463361 |
GITA TURISTICA UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA'. TRASPORTO E VISITA MUSEO. |
€ 700.00 |
€ 540.00 |
06-07-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
MARINELLI SNC - PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE - CF: 00032490948 /
| L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
MARINELLI SNC - PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE - CF: 00032490948 /
|
Z61247B112 |
PROGETTO STILLS OF PEACE FOR CHILDREN |
€ 1220.00 |
€ 1220.00 |
25-07-2018 |
28-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE ARIA - CF: 01980060683 /
| FONDAZIONE ARIA - CF: 01980060683 /
|
Z4A24A5A2E |
servizio temporaneo part-time di n. 2 ausiliari del traffico dal 13.08.2018 al 22.09.2018 |
€ 5900.00 |
€ 5900.00 |
11-08-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRATICABILE Soc. Coop. Onlus - CF: 02325690697 /
| PRATICABILE Soc. Coop. Onlus - CF: 02325690697 /
|
Z1E24B4C43 |
SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE |
€ 22500.00 |
€ 22458.27 |
24-08-2018 |
18-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMUP SOC. COOP. - CF: 02449630694 /
| FORMUP SOC. COOP. - CF: 02449630694 /
|
Z6E24B4E37 |
PROROGA TECNICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
€ 19486.00 |
€ 19107.00 |
24-08-2018 |
12-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
| L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
|
Z6624BFC8B |
XIX Edizione della collettiva di Pittura e Disegno e XVII Edizione dell’ Estemporanea di pittura "Colori di Orsogna" |
€ 795.00 |
€ 569.96 |
30-08-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
RISTORANTE "LA TORRE" - CF: PTRLCU51R70A398B /
PIZZERIA NICO E BEA DI MANCINI NICOLO' - CF: 02507410690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
PIZZERIA NICO E BEA DI MANCINI NICOLO' - CF: 02507410690 /
RISTORANTE "LA TORRE" - CF: PTRLCU51R70A398B /
|
Z0324C0FF1 |
TRASPORTO COLONIA MARINA |
€ 2795.00 |
€ 2795.00 |
30-08-2018 |
17-10-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
| L'AUTONOLEGGIO di Luciano Ciancio - CF: 01712010691 /
|
Z2A24C10A6 |
SERVIZIO BALNEAZIONE COLONIA MARINA RAGAZZI |
€ 880.00 |
€ 880.00 |
30-08-2018 |
21-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STABILIMENTO BALNEARE "IL GUFO" - CF: 01699560692 /
| STABILIMENTO BALNEARE "IL GUFO" - CF: 01699560692 /
|
Z4D24C4343 |
fornitura n. 2 registri suppletivi atti di nascita, per l’anno 2018 |
€ 58.56 |
€ 58.56 |
10-09-2018 |
06-11-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
ZCF24E73D5 |
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY TRIENNIO 2018/2020 |
€ 2537.60 |
€ 0.00 |
12-09-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO PACCHIANA PARRAVICINI - CF: 07531790017 /
| STUDIO ASSOCIATO PACCHIANA PARRAVICINI - CF: 07531790017 /
|
Z8E24E74F1 |
SVOLGIMENTO INCARICO RPD-DPO PRIVACY PER IL TRIENNIO 2018/2020 |
€ 1903.20 |
€ 634.40 |
12-09-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. GUIDO GIANGIACOMO - CF: 02211040692 /
| AVV. GUIDO GIANGIACOMO - CF: 02211040692 /
|
Z7C24F0038 |
BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE DEL SINDACO A EVERETT PER PRESENTAZIONE NUOVO PARROCO |
€ 1253.00 |
€ 1253.00 |
17-09-2018 |
17-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROTOUR Agenzia Viaggi di F. Ciancio - CF: 00348950692 /
| CENTROTOUR Agenzia Viaggi di F. Ciancio - CF: 00348950692 /
|
Z2524F033E |
BIGLIETTI AEREI N. 2 DOCENTI VIAGGIO A EVERETT |
€ 1521.18 |
€ 1521.18 |
17-09-2018 |
17-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROTOUR Agenzia Viaggi di F. Ciancio - CF: 00348950692 /
| CENTROTOUR Agenzia Viaggi di F. Ciancio - CF: 00348950692 /
|
Z9A24F84D3 |
TALAMI EDIZIONE NOTTURNA DEL 15/08/2018 |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
19-09-2018 |
31-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TALAMI ORSOGNA - CF: 01829430691 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE TALAMI ORSOGNA - CF: 01829430691 /
|
ZE124F874B |
FORNITURA PRATICA COMPLETA DAT |
€ 103.70 |
€ 103.70 |
18-09-2018 |
06-11-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
Z7924F87B2 |
fornitura n. 2 registri suppletivi atti di matrimonio per l’anno 2018 |
€ 58.56 |
€ 58.56 |
18-09-2018 |
09-11-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
Z3424F9574 |
GESTIONE CASELLA PEC. AUMENTO GB MEMORIA DI ARCHIVIAZIONE |
€ 30.00 |
€ 30.00 |
19-09-2018 |
17-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA BUSINESS SRL - CF: 01497070381 /
| ARUBA BUSINESS SRL - CF: 01497070381 /
|
Z1A250237A |
FORNITURA N. 2 TARGHE RICORDO PENSIONAMENTO I.C. ORSOGNA |
€ 91.50 |
€ 91.50 |
21-09-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
ZD1250E6E4 |
FORNITURA N. 10 BANDIERE DELLA NUOVA ZELANDA E RINFRESCO PER INCONTRO DELEGAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA |
€ 519.60 |
€ 219.60 |
26-09-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL - CF: 02110260698 /
PIZZERIA NICO E BEA DI MANCINI NICOLO' - CF: 02507410690 /
| NS PRODUZIONE BANDIERE SRL - CF: 02110260698 /
PIZZERIA NICO E BEA DI MANCINI NICOLO' - CF: 02507410690 /
|
ZE0251017C |
FORNITURA TARGA IN MARMO "PIAZZA MARTIRI CIVILI" |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
26-09-2018 |
06-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A. SCARPONE & C. s.n.c. - CF: 00052600699 /
| A. SCARPONE & C. s.n.c. - CF: 00052600699 /
|
Z232515D99 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS E PRE-SCUOLA DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 |
€ 5580.00 |
€ 3465.00 |
27-09-2018 |
28-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMUP SOC. COOP. - CF: 02449630694 /
| FORMUP SOC. COOP. - CF: 02449630694 /
|
ZF22515D99 |
servizio di refezione scolastica periodo 01.10.2018 al 30.11.2018 |
€ 14000.00 |
€ 11957.87 |
27-09-2018 |
18-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMUP SOC. COOP. - CF: 02449630694 /
| FORMUP SOC. COOP. - CF: 02449630694 /
|
Z89251A453 |
PAGAMENTO SPESE ACCESSORIE UFFICIO LEGALE DELL'ENTE |
€ 549.18 |
€ 347.69 |
28-09-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE AVV.TO ORSOLA PIERANTONI - CF: 01680200696 /
| STUDIO LEGALE AVV.TO ORSOLA PIERANTONI - CF: 01680200696 /
|
Z1525295A1 |
BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE DAL 01.10.2018 AL 30.09.2022 |
€ 6750.02 |
€ 1349.96 |
01-10-2018 |
31-12-2022 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA EDITORE) - CF: 10209790152 /
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA EDITORE) - CF: 10209790152 /
|
Z292532F12 |
FORNITURA N. 500 CARTELLINI MARCATEMPO |
€ 60.00 |
€ 60.00 |
05-10-2018 |
31-10-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ELTIME - CF: 03717821007 /
| ELTIME - CF: 03717821007 /
|
ZF42542ADC |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018. |
€ 3000.00 |
€ 0.00 |
08-10-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott.ssa Antonella Coccione - CF: CCCNNL70L54G141X /
| Dott.ssa Antonella Coccione - CF: CCCNNL70L54G141X /
|
Z812558071 |
FORNITURA MANUALE STATO CIVILE |
€ 32.00 |
€ 0.00 |
17-10-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
ZC72571A84 |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
23-10-2018 |
20-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUX SRL - CF: 00323050690 /
| LUX SRL - CF: 00323050690 /
|
Z5825790A6 |
FORNITURA N. 1000 CARTELLINI CARTE IDENTITA' E N. 1 ROTOLO ETICHETTE ADESIVE IN PVC COPRIFOTO PER CARTE IDENTITA' |
€ 117.00 |
€ 0.00 |
23-10-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
ZD1258A17A |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB |
€ 400.00 |
€ 0.00 |
29-10-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELNETWORK SRL - CF: 01913760680 /
| CELNETWORK SRL - CF: 01913760680 /
|
Z1625D04B2 |
FORNITURA MANIFESTI OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORSOGNA |
€ 80.00 |
€ 80.00 |
19-11-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
Z8125D0615 |
FORNITURA CARTINE TURISTICHE DI ORSOGNA, T-SHIRT COMMEMORATIVE E TARGHE RICORDO PER VIAGGIO DEL SINDACO AD EVERETT. |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
19-11-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
Z0125D09D2 |
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA' |
€ 358.80 |
€ 358.80 |
19-11-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
Z2225D0ADF |
FORNITURA MANIFESTI RISPOSTA ECOLAN E AVVISO TARI |
€ 124.00 |
€ 124.00 |
19-11-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
ZF225D0C07 |
FORNITURA T-SHIRT PER MANIFESTAZIONE ATLETICA LEGGERA ISTITUTO COMPRENSIVO ORSOGNA |
€ 204.50 |
€ 204.50 |
19-11-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
| ART NOUVEAU STUDIO di L.& M. Ciancio sas - CF: 01820500690 /
|
ZDE25D0C85 |
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E GESTIONE SOCIAL MEDIA ISTITUZIONALI |
€ 1500.00 |
€ 0.00 |
19-11-2018 |
31-03-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Francesco Di Tullio Eventi di Di Tullio Francesco Saverio - CF: 02491190696 /
| Francesco Di Tullio Eventi di Di Tullio Francesco Saverio - CF: 02491190696 /
|
Z7D25DB191 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 986.23 |
€ 0.00 |
21-11-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSSO CARTA F.LLI MONTEFUSCO V & F SNC - CF: 01351270697 /
| INGROSSO CARTA F.LLI MONTEFUSCO V & F SNC - CF: 01351270697 /
|
ZF1263C380 |
FORNITURA VIDEO CORSO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NELL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
11-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MyO SRL - CF: 03222970406 /
| MyO SRL - CF: 03222970406 /
|
ZA82660FB7 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL TEATRO COMUNALE |
€ 300.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSSO CARTA F.LLI MONTEFUSCO V & F SNC - CF: 01351270697 /
| INGROSSO CARTA F.LLI MONTEFUSCO V & F SNC - CF: 01351270697 /
|
Z0E2661159 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI |
€ 745.66 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSSO CARTA F.LLI MONTEFUSCO V & F SNC - CF: 01351270697 /
| INGROSSO CARTA F.LLI MONTEFUSCO V & F SNC - CF: 01351270697 /
|
Z8A2689C77 |
FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO UFFICIO DEMOGRAFICO |
€ 380.11 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STEMA SRL - CF: 04160880243 /
| STEMA SRL - CF: 04160880243 /
|
Z672679BF4 |
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI |
€ 573.40 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
ZB1268DBEC |
ABBONAMENTO MEMOWEB 2018 |
€ 405.00 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GRAFICHE GASPARI SRL - CF: 00089070403 /
| GRAFICHE GASPARI SRL - CF: 00089070403 /
|
Z88268DAAD |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI |
€ 245.30 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SRL - CF: 06285520968 /
| SRL - CF: 06285520968 /
|
Z1E268E844 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 176.15 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INGROSCART SRL - CF: 01469840662 /
| INGROSCART SRL - CF: 01469840662 /
|
Z0F22655A3 |
TELEFONIA MOBILE |
€ 3000.00 |
€ 737.16 |
20-02-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Vodafone Italia SpA - CF: 08539010010 /
| Vodafone Italia SpA - CF: 08539010010 /
|
Z6C22E78B5 |
Fornitura Router Wireless Hardware |
€ 19.00 |
€ 19.00 |
23-03-2018 |
03-05-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
COPISISTEM - CF: 04145300010 /
| COPISISTEM - CF: 04145300010 /
|
Z1C23BC2F1 |
Servizi di base Ancitel |
€ 662.00 |
€ 662.00 |
25-05-2018 |
31-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
| ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
|
Z932264C1D |
TELEFONIA FISSA |
€ 13500.00 |
€ 564.79 |
20-02-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Telecom Italia Spa - CF: 00488410010 /
| Telecom Italia Spa - CF: 00488410010 /
|
Z3423FD1D8 |
SPC2 attivazione linea |
€ 6440.14 |
€ 0.00 |
05-12-2018 |
31-12-2023 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Vodafone Italia SpA - CF: 08539010010 /
| Vodafone Italia SpA - CF: 08539010010 /
|
Z1F2612716 |
SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA DI CANI RANDAGI DA DICEMBRE 2018 A DICEMBRE 2019 |
€ 2400.00 |
€ 0.00 |
03-12-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAC SRL - CF: 00321030942 /
| SIAC SRL - CF: 00321030942 /
|
ZF8268823A |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO |
€ 345.57 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Soluzione Ufficio s.r.l. - CF: 02778750246 /
| Soluzione Ufficio s.r.l. - CF: 02778750246 /
|
Z5F266AB8B |
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE INFORMATICA DELLE ATTREZZATURE SETTORE VIGILANZA |
€ 180.72 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Soluzione Ufficio s.r.l. - CF: 02778750246 /
| Soluzione Ufficio s.r.l. - CF: 02778750246 /
|
Z75268E82F |
Fornitura cancelleria e materiale tecnico informatico ad uso del Settore di Vigilanza |
€ 816.65 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
31-12-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STEMA SRL - CF: 04160880243 /
| STEMA SRL - CF: 04160880243 /
|
ZD223003E0 |
HALLEY- SERVIZIO WHITE BOX |
€ 572.00 |
€ 572.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
ZE022E9FD1 |
ANDREANI TRIBUTI - SERVIZIO INSERIMENTO PROCEDURA INFORMATIZZATA DATI INVENTARIO RICLASSIFICATO AL 01/01/2017 |
€ 2623.00 |
€ 2623.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDREANI TRIBUTI SRL - CF: 01412920439 /
| ANDREANI TRIBUTI SRL - CF: 01412920439 /
|
Z2A22CF73E |
Gesint Srl, software integrativi per rendiconto 2017 |
€ 238.00 |
€ 238.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESINT SRL - CF: 06711271004 /
| GESINT SRL - CF: 06711271004 /
|
Z2622C3212 |
Job Italia, assistente tributario per ufficio Tributi |
€ 13000.00 |
€ 9596.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
JOB ITALIA SPA - CF: 03714920232 /
| JOB ITALIA SPA - CF: 03714920232 /
|
Z4622B468F |
Halley Inf. Srl, addestramento procedura finanziara |
€ 2989.00 |
€ 1451.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z9C22A6C8B |
HALLEY FORMAZIONE ON LINE SOFTWARE RENDICONTO 2017 |
€ 122.00 |
€ 122.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z3625581CC |
HALLEY - ACQUISTO PUBBLICAZIONI |
€ 62.00 |
€ 62.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z062534AE5 |
DECART SRL - FORNITURA CARTELLE SOSPESE |
€ 210.00 |
€ 210.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
| DECART S.R.L. - CF: 01916890690 /
|
Z512510EE8 |
TEKNOCENTRO SAS- FORNITURA TONER E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO |
€ 370.00 |
€ 370.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKNOCENTRO SAS - CF: 00308050699 /
| TEKNOCENTRO SAS - CF: 00308050699 /
|
ZD92503B81 |
MYO - SERVIZIO PASSWEB DIPENDENTI DELL'ENTE |
€ 3359.00 |
€ 3337.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MyO SRL - CF: 03222970406 /
| MyO SRL - CF: 03222970406 /
|
Z5224E7861 |
GESINT - RELAZIONE SINDACO ED ALTRI ALLEGATI 2019 |
€ 884.00 |
€ 262.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESINT SRL - CF: 06711271004 /
| GESINT SRL - CF: 06711271004 /
|
Z7923EFA1C |
HALLEY- UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON IL SW FINANZIARIA |
€ 1220.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z5023E63D5 |
Gesint Srl, software per bilancio 2019_2020 |
€ 744.00 |
€ 744.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESINT SRL - CF: 06711271004 /
| GESINT SRL - CF: 06711271004 /
|
Z1523DC1D7 |
HALLEY- CONVENZIONI 2018 |
€ 1171.00 |
€ 1171.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z8523B7750 |
halley - elaborazione mod 770/2018 in remoto |
€ 866.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z862300DC9 |
MIRA FORMAZIONE - SEMINARIO IN MATERIA DI PERSONALE |
€ 110.00 |
€ 110.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIRA FORMAZIONE SRLS - CF: 02641030420 /
| MIRA FORMAZIONE SRLS - CF: 02641030420 /
|
Z8D268B6C4 |
SOLUZIONE SRL - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON-LINE |
€ 537.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Soluzione Ufficio s.r.l. - CF: 02778750246 /
| Soluzione Ufficio s.r.l. - CF: 02778750246 /
|
Z9F266A834 |
JOBITALIA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019 |
€ 13000.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
JOB ITALIA SPA - CF: 03714920232 /
| JOB ITALIA SPA - CF: 03714920232 /
|
ZE3266A7E7 |
HALLEY- ACQUISTO SW PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA DAL 2019 |
€ 427.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CF: 00384350435 /
|
Z2A2640E4E |
andreani tributi- riscossione coattiva accertamenti IMU/TARSU 2012 a mezzo ingiunzione RD 639/1910 |
€ 12200.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDREANI TRIBUTI SRL - CF: 01412920439 /
| ANDREANI TRIBUTI SRL - CF: 01412920439 /
|
Z4125B5A04 |
GRAFICHE E. GASPARI- ACQUISTO PUBBLICAZIONE |
€ 111.00 |
€ 111.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL - CF: 00089070403 /
| GRAFICHE GASPARI SRL - CF: 00089070403 /
|
ZA9259EDDC |
MAGGIOLI - ACQUISTO STAMPATI SPECIALI PER IL SETTORE |
€ 158.00 |
€ 158.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. - CF: 02066400405 /
| MAGGIOLI S.P.A. - CF: 02066400405 /
|
Z8F25892A1 |
SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO IMU/TASI/TARES ANNO 2013 |
€ 25678.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDREANI TRIBUTI SRL - CF: 01412920439 /
| ANDREANI TRIBUTI SRL - CF: 01412920439 /
|
ZD92575937 |
MYO - SEMINARIO FORMATIVO |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MyO SRL - CF: 03222970406 /
| MyO SRL - CF: 03222970406 /
|
Z1421CEC03 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA CAUZIONALE NR. BP0608156 |
€ 540.00 |
€ 540.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
| Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
|
Z8121D0D50 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI NR. 154130497 |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A., - CF: 00818570012 /
| UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A., - CF: 00818570012 /
|
z9d223f2d7 |
SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI SITI NEL CENTRO POLIVALENTE |
€ 2015.00 |
€ 1007.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
|
ZA6223F544 |
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE |
€ 856.00 |
€ 856.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.R.E.M. S.p.A - CF: 00146220686 /
| O.R.E.M. S.p.A - CF: 00146220686 /
|
Z2822DD254 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI: BP0600974 - 0504363 |
€ 615.00 |
€ 615.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
| Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
|
ZD2234A448 |
POLIZZA CUMULATVA R.C.A. |
€ 2666.00 |
€ 2666.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
ZC4234B12D |
POLIZZA CUMILATIVA INFORTUNI |
€ 1505.00 |
€ 1505.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
Z2A234B1D4 |
POLIZZA TUTELA LEGALE |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
n.d. |
n.d. |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
ZFA234C59D |
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE REGOLAZIONE PREMIO DI FRANCHIGIA |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A., - CF: 00818570012 /
| UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A., - CF: 00818570012 /
|
Z1423B83FF |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 591.00 |
€ 591.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
| ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
|
ZF023F3C80 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE |
€ 128.00 |
€ 128.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
| ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
|
ZC723F712E |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI NR. : DE116750 - DE116751 |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
| Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
|
Z3F23F8564 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA CAUZIONALE NR. BP0608156 |
€ 540.00 |
€ 540.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
| Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
|
ZEF23FDD07 |
FORNITURA TONER STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI. |
€ 175.00 |
€ 175.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SRL - CF: 06285520968 /
| SRL - CF: 06285520968 /
|
ZE62447811 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO RATA POLIZZA ALL RISK NR. 0000063340 |
€ 5400.00 |
€ 5400.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
Z18244466D |
POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA |
€ 434.00 |
€ 434.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
ZF52419ACC |
POLIZZA INFORTUNI PER COLONIA ESTIVA 1° TURNO |
€ 177.00 |
€ 177.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
Z36244856B |
POLIZZA INFORTUNI PER COLONIA ESTIVA - 2° TURNO |
€ 177.00 |
€ 177.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
ZA6245399E |
IMPENGO E LIQUIDAZIONE PREMIO RATA POLIZZA ATRADIUS NR. UR0028392 |
€ 104.00 |
€ 104.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
| Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
|
ZED2465D53 |
RIPSRISTINO IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE |
€ 3208.00 |
€ 3208.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAVER - CF: 00073010688 /
| RAVER - CF: 00073010688 /
|
Z1C246707D |
SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE UBICATO IN VIA ROMA - EX UFF. GIUDICE DI PACE |
€ 263.00 |
€ 263.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
|
Z1E248E38C |
POLIZZA ALL RISK NR. 827A2171 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA' MALVERNO |
€ 1788.00 |
€ 7188.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
Z0A24A5999 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA NR. BP 0608156 |
€ 540.00 |
€ 540.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
| Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
|
ZF024A59D2 |
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ALUNNI |
€ 2068.00 |
€ 2068.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
Z102592AB0 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 366.00 |
€ 366.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
| ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 /
|
Z962585CA1 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TEMPORANEA |
€ 434.00 |
€ 434.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS - CF: 10058870154 /
| MEDIASS - CF: 10058870154 /
|
ZF625D2794 |
POLIZZE CAUZIONALI NR. BP0600973 - BP0600974 |
€ 260.00 |
€ 260.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
| Atradius Credit Insurance N.V - CF: 12480730154 /
|
Z1D25F55CF |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'OROLOGIO MARCATEMPO |
€ 103.00 |
€ 103.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROIETTI TECH & C. snc - CF: 00944980440 /
| PROIETTI TECH & C. snc - CF: 00944980440 /
|
Z9B267EACC |
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE EX SEDE UFF. GIUDICE DI PACE. RIPARAZIONE FUORI ASSISTENZA. |
€ 854.00 |
€ 854.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
|
Z6E21E82A7 |
SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DEI MULINI. |
€ 4600.00 |
€ 4600.00 |
01-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Geom. Giovanni Chiarini - CF: CHRGNN66A26G128V /
| Geom. Giovanni Chiarini - CF: CHRGNN66A26G128V /
|
Z81223E664 |
Istruttoria delle pratiche degli usi civici, inerenti l’affrancazione, la legittimazione e l’alienazione dei terreni, per il periodo 01.01.2018/31.12.2020 |
€ 13824.00 |
€ 4608.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arch. Maria Antonietta Capotosto, - CF: CPTMNT59R66D643J /
| Arch. Maria Antonietta Capotosto, - CF: CPTMNT59R66D643J /
|
Z23223E68C |
Servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici negli immobili comunali, per il triennio 2018-2020 |
€ 23688.00 |
€ 7896.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Travaglini Domenico - CF: TRVDNC59S22H442C /
CICCHINI IMPIANTI S.R.L. - CF: 02343400699 /
CO.IM.EL. DI DI FEBO P.I. LEODORO - CF: 00140350687 /
| Travaglini Domenico - CF: TRVDNC59S22H442C /
|
Z77223E6A3 |
Servizio di prevenzione e protezione per il personale comunale, in applicazione del D. Lgs. n.81/2008, nel testo in vigore, e di manutenzione estintori negli edifici ed autoveicoli comunali, per il triennio 2018-2020 |
€ 8250.00 |
€ 2750.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Italia Safety s.r.l. - CF: 02391680697 /
Agenzia Nazionale Sicurezza su Lavoro s.r.l. - CF: 01793120682 /
International Work s.r.l., - CF: 02359810690 /
| Italia Safety s.r.l. - CF: 02391680697 /
|
Z7221C3191 |
Sostituzione infissi copertura Municipio |
€ 3640.00 |
€ 3640.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Co.GE.D. s.r.l. - CF: 02039110693 /
| Co.GE.D. s.r.l. - CF: 02039110693 /
|
Z70223E6B6 |
Servizio di manutenzione annuale impianti termici comunali. Legge n.10 del 19.01.1991 e D.P.R. n.412 del 26.08.1993, per il triennio 2018-2020. |
€ 5400.00 |
€ 1800.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Di Martino Vittorio - CF: 01942760693 /
| Di Martino Vittorio - CF: 01942760693 /
|
Z21223E6FD |
Materiale edile vario per la manutenzione degli immobili e delle strade comunali. Acquisizione in amministrazione diretta per il triennio 2018-2020. |
€ 15000.00 |
€ 5000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRILLANTE SRL - CF: 01338390691 /
| BRILLANTE SRL - CF: 01338390691 /
|
ZC9223E72B |
SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MALLORIO E CERRATINA. |
€ 3600.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Ing. Camillo D’Angelo - CF: DNGCLL84T06E435D /
| Dott. Ing. Camillo D’Angelo - CF: DNGCLL84T06E435D /
|
Z09223E762 |
SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE”. |
€ 9300.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Arch. Carmine Brandi - CF: BRNCMN63L16C632D /
| Dott. Arch. Carmine Brandi - CF: BRNCMN63L16C632D /
|
ZF0223E7E0 |
Servizio di igiene urbana affidato alla Eco. Lan. S.p.A. Anno 2018. |
€ 261819.00 |
€ 261819.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
ECOLAN - CF: 01537100693 /
| ECOLAN - CF: 01537100693 /
|
ZBE225968D |
SERVIZIO TECNICO PER RIMODULAZIONE ED ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE ATTI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA. LAVORI URGENTI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE VIA PARLATORE”. |
€ 38315.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Ing. Pasquale Cosco - CF: CSCPQL70E03C352I /
| Dott. Ing. Pasquale Cosco - CF: CSCPQL70E03C352I /
|
ZBC227A777 |
Servizio di nolo mezzi per operazioni di somma urgenza di rimozione neve per il ripristino della regolare viabilità delle strade comunali urbane ed extra urbane. Zona 1. |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOVIMENTO TERRA DI BELLO GIUSEPPE - CF: 01339990697 /
| MOVIMENTO TERRA DI BELLO GIUSEPPE - CF: 01339990697 /
|
Z9F227A77E |
Servizio di nolo mezzi per operazioni di somma urgenza di rimozione neve per il ripristino della regolare viabilità delle strade comunali urbane ed extra urbane. Zona 2. |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
| Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
|
ZAA227A784 |
Servizio di nolo mezzi per operazioni di somma urgenza di rimozione neve per il ripristino della regolare viabilità delle strade comunali urbane ed extra urbane. Zona 3. |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Auriti Domenico - CF: RTADNC47B01E243L /
| Auriti Domenico - CF: RTADNC47B01E243L /
|
Z11227A870 |
Indagini geognostiche dei solai degli edifici scolastici, elementi strutturali. Art.1, comma 177, Legge 13.07.2015, n.107. Decreto MIUR del 01.09.2017. “Edificio comunale sede della Scuola Media di Orsogna, Via Achille Rosica, 18”. Servizio tecni |
€ 5600.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Ing. Angelo Alimonti - CF: LMNNGL83L05E243E /
| Dott. Ing. Angelo Alimonti - CF: LMNNGL83L05E243E /
|
Z9F2314F41 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 |
€ 3800.00 |
€ 3800.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW CAR SYSTEM SRL - CF: 02496330693 /
| NEW CAR SYSTEM SRL - CF: 02496330693 /
|
Z50232F522 |
Servizio di manutenzione, riparazione, monitoraggio n.5 impianti fotovoltaici a terra e su edifici comunali |
€ 31200.00 |
€ 10400.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.L.A. s.r.l. Impianti Elettrici - CF: 01900500693 /
| A.S.L.A. s.r.l. Impianti Elettrici - CF: 01900500693 /
|
ZF4232F537 |
Lavori per la realizzazione dell’area attrezzata per la sgambatura dei cani |
€ 8850.00 |
€ 8850.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AURITI NICOLA - CF: RTANCL61M21D592T /
| AURITI NICOLA - CF: RTANCL61M21D592T /
|
ZE42370324 |
Servizio di assistenza, manutenzione e riparazione dei mezzi di proprietà comunale utilizzati per parchi e giardini, per il triennio 2018-2020 |
€ 10500.00 |
€ 3500.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
D'OTTAVIO G. & DI FABIO D. s.n.c - CF: 00246720692 /
| D'OTTAVIO G. & DI FABIO D. s.n.c - CF: 00246720692 /
|
Z702370340 |
Fornitura di materiale elettrico, edile ed impiantistico vario per la manutenzione degli immobili ed attrezzature comunali. Acquisizione in amministrazione diretta per il triennio 2018-2020. |
€ 12000.00 |
€ 4000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arloro & C. s.n.c. - CF: 01347280693 /
| Arloro & C. s.n.c. - CF: 01347280693 /
|
Z03237E7BC |
Fornitura materiale vario e piccoli accessori meccanici per la manutenzione degli immobili ed attrezzature comunali. Acquisizione in amministrazione diretta per il triennio 2018-2020. |
€ 9000.00 |
€ 3000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAGIS s.r.l. - CF: 01371380690 /
| FAGIS s.r.l. - CF: 01371380690 /
|
Z1B237FFDA |
FORNITURA DI ASFALTO A CALDO ED A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AREE COMUNALI. ACQUISIZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. TRIENNIO 2018-2020. |
€ 12300.00 |
€ 4100.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASFALTI TOTARO s.r.l - CF: 01894130697 /
| ASFALTI TOTARO s.r.l - CF: 01894130697 /
|
ZB823808D5 |
Interventi urgenti di manutenzione puntuale sugli impianti termici della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di 1° grado e del Palazzetto dello Sport |
€ 7300.00 |
€ 7300.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Di Martino Vittorio - CF: 01942760693 /
| Di Martino Vittorio - CF: 01942760693 /
|
Z64224F507 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI VARI DELL'ENTE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE -ANNO 2018 |
€ 39000.00 |
€ 39000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
| ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
|
Z1A239B1EE |
FORNITURA DI FRANTUMATO DI MONTAGNA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AREE COMUNALI. ACQUISIZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. TRIENNIO 2018-2020. |
€ 12300.00 |
€ 4100.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILCAVE s.r.l. - CF: 00375560695 /
| EDILCAVE s.r.l. - CF: 00375560695 /
|
ZAA239B37C |
Fornitura materiale vario di minuteria per la manutenzione degli immobili ed attrezzature comunali, impianti sportivi, parchi e giardini. Acquisizione in amministrazione diretta per il triennio 2018-2020. |
€ 9000.00 |
€ 3000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AURITI FABIO - CF: 01955700693 /
| AURITI FABIO - CF: 01955700693 /
|
Z97224F50C |
Fornitura energia elettrica anno 2018 -Aree urbane - |
€ 39000.00 |
€ 39000.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
| ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
|
ZF123A6189 |
Servizio di nolo mezzi, compreso operatore, per la manutenzione straordinaria delle strade ed aree comunali, per il triennio 2018-2020. Pala cingolata, escavatore, camion, rullo. |
€ 16500.00 |
€ 5500.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
Auriti Domenico - CF: RTADNC47B01E243L /
DB Moter di Bello Domenico - CF: 02578760692 /
| Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
|
Z0D224F51C |
Fornitura energia elettrica anno 2018 -Aree Extra Urbane - |
€ 39000.00 |
€ 39000.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
| ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
|
ZA123A618B |
Servizio di nolo mezzi, compreso operatore, per la manutenzione straordinaria delle strade ed aree comunali, per il triennio 2018-2020. Pala meccanica gommata. |
€ 5400.00 |
€ 1800.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
Auriti Domenico - CF: RTADNC47B01E243L /
DB Moter di Bello Domenico - CF: 02578760692 /
| Auriti Domenico - CF: RTADNC47B01E243L /
|
Z2923A618E |
Servizio di nolo mezzi, compreso operatore, per la manutenzione straordinaria delle strade ed aree comunali, per il triennio 2018-2020. Escavatore e mini pala. |
€ 5400.00 |
€ 1800.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
Auriti Domenico - CF: RTADNC47B01E243L /
DB Moter di Bello Domenico - CF: 02578760692 /
| DB Moter di Bello Domenico - CF: 02578760692 /
|
Z7E224F52C |
Fornitura energia elettrica anno 2018 -Impianto fotovoltaico Loc. Malverno- |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL ENERGIA SPA - CF: 06655971007 /
| ENEL ENERGIA SPA - CF: 06655971007 /
|
ZDC23B639F |
Lavori di manutenzione straordinaria Strada Comunale dei Mulini |
€ 39551.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Caramanico Costruzioni s.r.l. - CF: 02035550694 /
Edilcom di Comegna Raffaella - CF: 01735620690 /
SPINOGATTI FIORENZO - CF: 01714540695 /
| Caramanico Costruzioni s.r.l. - CF: 02035550694 /
|
Z1E224F5C5 |
Fornitura gas metano anno 2018 -Edifici scolastici |
€ 30000.00 |
€ 30000.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
| ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
|
Z17224F5D8 |
Fornitura gas metano anno 2018 -Edifici Istituzionali |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
| ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
|
Z2F22903C4 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 9900.00 |
€ 9900.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERNA ANDREA - CF: 02538290699 /
| VERNA ANDREA - CF: 02538290699 /
|
Z5B23C09D9 |
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Mallorio e Cerratina. |
€ 31892.00 |
€ 18467.00 |
n.d. |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
GARZARELLA CARMINE - CF: 01628100693 /
EDILIZIA DI FABIO - CF: 01921680698 /
| Gallucci Giuseppe - CF: GLLGPP65S16E243S /
|
Z5124033DD |
Lavori di realizzazione Parco Collodi in Via San Francesco |
€ 32934.00 |
€ 27000.00 |
n.d. |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SCORPIGLIONE STEFANO - CF: SCRSFN92B11E435P /
FELING 2000 S.R.L. - CF: 01506150661 /
EDILIZIA ARTIGIANA BALLERINI FERDINANDO - CF: 02387950690 /
| SCORPIGLIONE STEFANO - CF: SCRSFN92B11E435P /
|
Z2E2407FBB |
ACQUISIZIONE DI MATERIALE EDILE ED IMPIANTISTICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA ESEGUIRE TRAMITE GLI ADDETTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. TRIENNIO 2018-2020. |
€ 6000.00 |
€ 2000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA TERMOEDILE, di Barone Sabrina - CF: 01879300695 /
| LA TERMOEDILE, di Barone Sabrina - CF: 01879300695 /
|
ZBE2314ADD |
FORNITURA IDRICA ANNO 2018 SERVIZI VARI DELL'ENTE |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.A.S.I. SPA - CF: 01485710691 /
| S.A.S.I. SPA - CF: 01485710691 /
|
ZC02407FDD |
SERVIZIO TECNICO DIREZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE VIA PARLATORE”. |
€ 10000.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Arch. Gianni Cianchetti - CF: CNCGNN74H06G478A /
| Dott. Arch. Gianni Cianchetti - CF: CNCGNN74H06G478A /
|
Z362433714 |
Servizio di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica e di quello del Cimitero Comunale. |
€ 6000.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Travaglini Domenico - CF: TRVDNC59S22H442C /
| Travaglini Domenico - CF: TRVDNC59S22H442C /
|
ZD32465A3D |
Segnaletica orizzontale e verticale strade urbane ed extraurbane |
€ 3220.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Forniture Enti Pubblici EF-PI di Fainelli Paolo - CF: 01927500684 /
| Forniture Enti Pubblici EF-PI di Fainelli Paolo - CF: 01927500684 /
|
Z9123650E0 |
Conguagli forniture varie energia elettrica. Periodi Pregressi. |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
| ENERGRID SRL - CF: 14528231005 /
|
Z9424E4B6B |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUX SRL - CF: 00323050690 /
| LUX SRL - CF: 00323050690 /
|
Z6124F7F44 |
FORNITURA BANCHI E SEDIE PER SCUOLE |
€ 1750.00 |
€ 1750.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Urbania s.r.l. - CF: 01835590694 /
| Urbania s.r.l. - CF: 01835590694 /
|
Z9A24F986F |
Fornitura sedia per alunna diversamente abile |
€ 740.00 |
€ 740.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
S.O.M. s.r.l. – Officine Ortopediche - CF: 01208080661 /
| S.O.M. s.r.l. – Officine Ortopediche - CF: 01208080661 /
|
Z642503D4E |
Arredi Biblioteca Città del Vino presso la Torre di Bene |
€ 6480.00 |
€ 6480.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Walco S.p.A. - CF: 02479860260 /
| Walco S.p.A. - CF: 02479860260 /
|
Z002512823 |
Bonifica a mezzo di servizio spurgo per pulizia e disintasamento della rete fognaria interna degli spogliatoi del campo sportivo comunale |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
D’Angelo Vincenzo - CF: DNGVCN49P16C114T /
| D’Angelo Vincenzo - CF: DNGVCN49P16C114T /
|
ZEA2527CAE |
Lavori di manutenzione ordinaria degli infissi della Scuola Primaria |
€ 3020.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nikita PVC s.r.l. - CF: 02498330691 /
| Nikita PVC s.r.l. - CF: 02498330691 /
|
Z462534E6B |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUNTUALE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
€ 8700.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Travaglini Domenico - CF: TRVDNC59S22H442C /
| Travaglini Domenico - CF: TRVDNC59S22H442C /
|
ZB4257AC63 |
Lavori di completamento manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie di Via Adriatico, Corso Umberto I e Piazza Mazzini. |
€ 39590.00 |
€ 39590.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Edilizia Di Biase s.r.l. - CF: 02006770693 /
| Edilizia Di Biase s.r.l. - CF: 02006770693 /
|
Z3F2596E43 |
Fornitura panchine, cestini e tavoli pic-nic per arredo urbano |
€ 8.33 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Urbania s.r.l. - CF: 01835590694 /
| Urbania s.r.l. - CF: 01835590694 /
|
ZD82596E52 |
Fornitura e posa in opera di servizio igienico autopulente |
€ 30000.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Urbania s.r.l. - CF: 01835590694 /
| Urbania s.r.l. - CF: 01835590694 /
|
Z1125A6B92 |
FORNITURA TRINCIA MECCANICA PER MANUTENZIONE AREE COMUNALI |
€ 5500.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MA. VA. Di D’Alessio Mattia - CF: 02620890695 /
| MA. VA. Di D’Alessio Mattia - CF: 02620890695 /
|
Z6125C141B |
Fornitura e posa in opera di piante e fiori per l’arredo urbano delle aree verdi |
€ 1980.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vivaio Flora Verde, Azienda Agricola di Taraborrelli Claudio - CF: 02071270694 /
| Vivaio Flora Verde, Azienda Agricola di Taraborrelli Claudio - CF: 02071270694 /
|
ZC225C2C4A |
Servizio di manutenzione ordinaria puntuale sugli impianti termici ed antincendio del Palazzetto Dello Sport |
€ 7500.00 |
€ 7500.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Di Martino Vittorio - CF: 01942760693 /
| Di Martino Vittorio - CF: 01942760693 /
|
Z4425CF2B3 |
Lavori di ripristino manti stradali comunali danneggiati. |
€ 2100.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Edilizia Di Biase s.r.l. - CF: 02006770693 /
| Edilizia Di Biase s.r.l. - CF: 02006770693 /
|
Z1925CF2E0 |
Fornitura e posa in opera segnaletica stradale |
€ 3452.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Forniture Enti Pubblici EF-PI di Fainelli Paolo - CF: 01927500684 /
| Forniture Enti Pubblici EF-PI di Fainelli Paolo - CF: 01927500684 /
|
Z8525DF665 |
Redazione di un apposito studio per l’insonorizzazione di un’aula della Scuola Primaria, compreso contabilizzazione spesa e supervisione lavori |
€ 950.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Ing. Ennio Micolucci - CF: 01580480695 /
| Dott. Ing. Ennio Micolucci - CF: 01580480695 /
|
Z9D2620451 |
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi nel Centro Urbano con abbattimento delle barriere architettoniche |
€ 2150.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Arch. Giovanni D'Alleva - CF: DLLGNN59C09C632E /
| Dott. Arch. Giovanni D'Alleva - CF: DLLGNN59C09C632E /
|
ZB52622447 |
Servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di “Efficientamento energetico illuminazione Palazzetto dello Sport”. |
€ 1800.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Ing. Fabio Menna - CF: MNNFBA79E20A485U /
| Dott. Ing. Fabio Menna - CF: MNNFBA79E20A485U /
|
Z3426384CB |
Servizio tecnico per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico illuminazione Palazzetto dello Sport”. |
€ 1100.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARPINETO SILVANA - CF: CRPSVN73L67Z404A /
| CARPINETO SILVANA - CF: CRPSVN73L67Z404A /
|
Z6626471D1 |
Lavori di insonorizzazione di un’aula della Scuola Primaria. |
€ 3650.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Interni D’Autori di Fabio Melidei - CF: MLDFNG63H07F908I /
| Interni D’Autori di Fabio Melidei - CF: MLDFNG63H07F908I /
|
ZB626563FC |
Lavori di “Efficientamento energetico illuminazione Palazzetto dello Sport”. |
€ 22400.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pronto Service di Tenaglia Andrea - CF: 01940970690 /
| Pronto Service di Tenaglia Andrea - CF: 01940970690 /
|
Z38266CA36 |
Servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade ed aree comunali". |
€ 5200.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Geom. Giuliano Mattioli - CF: MTTGLN60L28F196N /
| Geom. Giuliano Mattioli - CF: MTTGLN60L28F196N /
|
ZDA268B6EE |
Telefoni ed accessori per sede municipale |
€ 343.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGAH TELECOMUNICAZIONI DI TONNI ING. D. E C. S.N.C. - CF: 02848440174 /
| MEGAH TELECOMUNICAZIONI DI TONNI ING. D. E C. S.N.C. - CF: 02848440174 /
|
ZA8268B924 |
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di completamento efficientamento energetico della pubblica illuminazione |
€ 2980.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Ing. Maurizio D’Alleva - CF: DLLMRZ70R06E243X /
| Dott. Ing. Maurizio D’Alleva - CF: DLLMRZ70R06E243X /
|
6196813BD9 |
Lavori di 'Manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie di Via Adriatico, Corso Umberto e Piazza Mazzini'. |
€ 68707.00 |
€ 68707.00 |
n.d. |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Edilizia Di Biase s.r.l. - CF: 02006770693 /
Colanzi s.r.l. - CF: 02083060695 /
Costruzioni Primavera Florideo s.r.l. - CF: 00115430696 /
Della Penna Giovanni - CF: 00633390695 /
Edilflorio s.r.l. - CF: 02450630690 /
Facciolini s.r.l. - CF: 01019830676 /
G. C. G. s.r.l. - CF: 01814600696 /
Marinelli Umberto s.r.l. - CF: 02427910696 /
Sciascio Consiglio Domenico - CF: 00266890698 /
Tecnoasfalti s.r.l. - CF: 01976070696 /
| Edilizia Di Biase s.r.l. - CF: 02006770693 /
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Z362237021 |
Servizio videosorveglianza impianto fotovoltaico Loc. Ortonese biennio 2018-2019 |
€ 2880.00 |
€ 1440.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEDERALPOL SRL - CF: 01626530693 /
| FEDERALPOL SRL - CF: 01626530693 /
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Z5823BD127 |
affidamento servizio di ispezione periodica dell'impianto ascensore della Scuola Primaria |
€ 48.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
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Z8524C32FB |
Lavori di ripristino dell'impianto ascensore del Palazzo Municipale |
€ 4400.00 |
€ 4400.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
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ZA62676C39 |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE |
€ 702.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
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